落实生产经营企业安全生产主体责任三年行动工作方案
为深入贯彻落实中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省、市、区党委政府关于安全生产的决策部署，进一步夯实企业安全生产基础，着力解决企业安全生产主体责任落实方面存在的突出问题和薄弱环节，促进企业安全生产保障能力不断提升，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《浙江省安全生产条例》和区委区政府《关于加强安全生产促进安全发展的意见》（区委〔2014〕45号）精神，决定从2017年起至2019年底，在全街道开展为期三年的“落实生产经营企业安全生产主体责任三年行动”，具体方案如下：
一、总体目标
按照“一年重点启动、二年全线展开、三年全面提升”的思路，推动生产经营企业（以下简称企业）自觉落实应当遵守的安全生产法律法规、应当具备的基本安全生产条件、应当履行的安全生产法定职责、应当符合的国家标准和行业标准、应当承担的法律责任，促进企业安全生产工作走上法
治化、规范化、制度化轨道，有效预防和减少生产安全事故，为实现安全生产形势根本好转打下坚实基础。
二、任务分工
1.各社区负责本辖区内的各类企业。
2.安监中队负责指导辖区工贸（机械、建材、轻工、冶金、有色）行业和危险化学品企业及消防重点单位（场所）等。
3.城建科负责指导建筑施工企业、城市燃气、市政施工等企业。
4.城市管理服务中心负责指导交通运输行业内各类企业。
5.经济发展和市场监管科负责指导大型商场、超市、特种设备生产、经营、使用的各类企业和旅游、宾馆和旅行社等。
6.文体中心负责指导宗教寺庙场所。
7.教育卫生科负责指导学校、医院等。
8.社会事务科负责指导老年公寓、社会福利场所等。
9.其他科办按照《关于调整五常街道安全生产委员会成员及明确安全生产职责的通知）五街〔2016〕87号文件精神，负责指导本系统内的企业。
三、行动要点和责任清单
行动要点：有企业要落实《中华人民共和国安全生产
法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《浙江省安全生产条例》和《杭州市余杭区落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》（余政办[2015]159号）各项要求，推进企业安全生产主体责任落实“一必须五到位”：
（一）必须依法生产经营。企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，有关企业应当依法取得相关安全生产许可并在许可范围内从事生产经营和建设。严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，杜绝超能力、超强度、超定员组织生产的“三超”现象，新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目须严格执行安全生产和职业卫生“三同时”管理规定，金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，依法经审查批准后方可开工建设。
（二）安全责任到位。企业应当建立健全符合企业实际的，以主要负责人为核心的覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，全面落实领导责任、部门责任和全员责任，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定各类安全责任的考核标准及奖惩制度。强化安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，按规定配齐安全生产管理人员和注册安全工程师。
（三）安全投入到位。企业应当按规定及时足额提取和使用安全生产费用，保证安全培训教育、隐患排查治理、安
全生产责任制考核奖励、安全科技创新费用等安全生产的资金投入，不断提升企业安全生产条件。应当依法为全体从业人员购买工伤保险，按国家规定参加安全生产责任险，切实履行企业安全生产社会责任。
（四）安全培训到位。高危企业主要负责人和安全生产管理人员应当经考核合格。特种作业人员应当具备特种岗位作业的专业技能，100%持证上岗。其他企业的主要负责人、安全管理人员应当参加安全培训和再培训。企业应当对包括外来施工作业人员在内的各类人员组织开展全员安全生产和职业卫生培训教育，班组长（工段长）、车间主任应当具备一线岗位安全管理的知识和能力；从业人员应当具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能，培训合格率100%。
（五）安全管理到位。企业应当严格安全生产制度管理、现场管理、安全设施设备管理，扎实开展安全生产标准化建设，提升企业本质安全水平。应当全面组织开展危险有害因素和岗位风险点辨识排查，建立“岗位、班组、车间、企业”四级隐患排查治理机制，落实隐患治理措施，实现事故隐患自查、自改、自报的闭环管理。应当严格动火作业、有限空间作业等危险程度高的特殊作业的安全管理，确保培训到位、监管到位、安全措施落实到位。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向区
安全生产监督管理部门申报危害项目，每年开展职业病危害因素检测和定期开展职业健康监护，切实保障职工安全健康权益。
（六）应急救援到位。企业应当加强应急管理，按要求制定各项安全生产事故应急预案，并利用杭州市应急预案备案系统，向安监部门备案。根据应急救援需要建立应急救援组织、配备相应的应急救援装备器材，危险物品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼、建筑施工等单位，要依法建立专职或者兼职人员组成的应急救援队伍，定期组织应急演练。企业应当对员工开展经常性的岗位应急处置措施的培训和演练。
责任清单：所有工贸行业企业都应认真对照安全生产主体责任具体清单（见附件）和其他行业主管部门梳理的本行业领域内企业的安全生产主体责任具体清单，履行安全生产主体责任。
四、推进步骤
（一）总体安排
2017年底，完成全街道危险化学品生产、带储存经营、烟花爆竹批发、三场所两企业、金属冶炼、建筑施工、大型商场超市、旅游景区、旅游宾馆、电梯重点使用单位、消防重点单位（场所）达到“一必须五到位”责任清单要求。
2018年底，完成规模以上工贸企业和其他部门确定的企
业达到“一必须五到位”责任清单要求。
2019年底，力争所有企业达到“一必须五到位”责任清单要求。
（二）2017年具体安排
1.部署动员阶段（2017年5月底前）。制定落实企业安全生产主体责任三年行动实施方案，明确活动目标、主要内容、年度进度安排、本行业领域责任具体清单、2017年开展活动的企业名单、工作措施等具体事项。同时，针对2017年开展活动的企业，召开动员会、部署会、学习培训会等，动员相关的企业参与到行动中来。
2.企业落实阶段（2017年6月起至2017年8月底）。要督促2017年开展行动的企业对照“一必须五到位”的总体要求和各自的安全生产主体责任清单内容，查摆问题，有针对性地制定落实措施，依法依规生产经营。2017年开展行动的企业于2017年8月20日前将本企业“一必须五到位”责任清单（附件）落实情况，开展对照自查，认真如实填写并加盖本单位公章后，报街道安监中队，联系人：杨延平，联系电话：88731060。
3.核查验收阶段（2017年8月起至2017年11月底）。借助社会中介力量，对2017年开展行动的企业逐家核查验收。
4.2018年和2019年具体工作安排另行制定。
五、保障措施
（一）执法推动。在行动中，各社区、各科办（中心）要加强对相关企业的检查，对发现的主体责任不落实的行为，要责令企业立即整改，对整改不到位，或者拒不整改的，要建议上级负有安全生产监管职责的部门依法进行查处。
（二）打非治违。要突出危险化学品、烟花爆竹、特种设备、道路运输、建设施工、油气管道、人员密集场所等重点行业和领域，加大执法监察工作力度，依法查处安全生产非法违法行为，对经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的生产经营单位予以关闭并依法吊销其有关证照，有效遏制非法违法生产引发的生产安全事故。
（三）加大典型曝光。各社区、各科办（中心）要结合隐患督查暗访“30日工作法”工作机制，加大对一些重大隐患单位的曝光力度，督促企业落实隐患整改主体职责。
（四）强化结果导向。在各类评优评先和出具企业安全生产无违规证明时，要认真核查企业“一必须五到位”情况。
（五）优化力量运用。在企业自查自改、各社区、各科办（中心）核查的过程中，积极发挥安全生产社会化服务机构的作用，弥补企业不会管和监管力量不足的“两个短板”。可以结合辖区和行业内企业的特点，组织相关企业安全管理人员，组建安全生产互助组，对照“一必须五到位”责任清单，开展互助互查。要组织中介机构，制作宣讲课件和讲师
团，广泛深入企业开展宣讲活动。
六、工作要求
（一）加强组织领导。街道成立“落实生产经营企业安全生产主体责任三年行动”活动领导小组，由分管副主任周骐任组长、党政办和经发负责人任副组长，下设办公室，办公室设在安监中队，负责“落实生产经营企业安全生产主体责任三年行动”的组织协调和督促检查。统筹安排三年行动各项工作，确保活动有序有效开展。
（二）有序扎实推进。各社区、科办（中心）明确重点企业对象，分批有序推进本辖区和行业领域内的生产经营企业开展主体责任落实行动，积极落实相关措施，确保责任清单规定的有关内容真正落实到位。
（三）加大宣传引导。文体中心要采取多种形式，积极宣传落实企业安全生产主体责任的意义和要求，注重抓典型、促先进。要强化警示震慑，对未按要求开展工作、安全生产主体责任落实问题突出的企业，要纳入重点监管名单，严厉查处，并在新闻媒体予以曝光。
（四）健全长效机制。各单位要把开展“生产经营单位安全生产主体责任落实专项行动”与“安全生产月”、安全生产大检查、专项整治、安全生产标准化、隐患排查治理、基层基础建设等重点工作有机结合起来，健全长效机制，促进企业更加自觉落实主体责任，持续加强安全生产工作，有
效防范生产安全事故。
类责任落实具体要求
别
依法办理工商注册手续。
必须应当依法申领安全生产相关许可证。
依法生产
500万产值以上企业达到或开展安全生产标准化创建工作。
是否达到法律责任
要求
是□
否无注册手续的建议区市场监管□
部门依法查处。
应当依法申领而无安全生产相是□
否关许可证建议区安全监管部门□
依法查处。
是□
否不再达到相应标准的取消相应□
标准化达标称号。
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下安企业依法依规设立安全生产管理机构和配备安全管全理人员。
责是□
否任□
到位
的罚款。
应建立安全生产责任制，明确企业主要负责人、各责令限期改正；逾期未改正，处是□
否级部门和人员的安全生产职责，层层签订责任书，二万元以上五万元以下罚款，责□
并对落实情况进行考核。
令生产经营单位停产停业整顿。
安全投入到位
按财政部、国家安全生产监督管理总局（财企〔2012〕责令限期改正，提供必需的资16号）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》金；逾期未改正的，责令生产经规定提取和使用安全生产费用，保证安全生产费用是□
否营单位停产停业整顿。
投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
□
安主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位全所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管培理能力，经培训考核合格后方可任职。
是□
否训□
到位
对未如实记录安全生产教育和培训情况责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。
从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书。
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上是□
否十万元以下的罚款，对其直接负□
责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。
对未如实记录安全生产教育和培训情况责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正是□
否的，责令停产停业整顿，并处五□
万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。
“三级”安全教育、对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核。
建立四级隐患排查治理机制，落实事故隐患自查、自改、自报的闭环管理，每月2次向杭州市安全生产隐患排查系统申报隐患排查工作情况。
安全管对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高理处作业等危险性较高的作业活动实施作业安全管到理，严格履行审批手续。企业进行爆破、吊装等危位
险作业时，应当安全专人进行现场安全管理，确保是□
否安全规程的遵守和安全措施的落实。
□
责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上是□
否二十万元以下的罚款，对其直接□
负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设是□
否责令限期改正，可以处五万元以
备上设置明显的安全警示标志。
□
下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
及时、如实在网上“作业场所职业病危害申报与备由安全生产监督管理部门责令是□
否案管理系统”进行职业病危害项目申报。
限期改正，给予警告，可以并处□
五万元以上十万元以下的罚款。
委托职业卫生技术服务机构开展定期的职业病危害因素检测评价；职业病危害严重的用人单位每三年至少进行一次现状评价。
是□
否□
由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院
规定的权限责令关闭。
委托有资质的健康检查机构进行职业健康体检（岗由安全生产监督管理部门责令是□
否前、在岗期间、离岗），建立职业健康监护档案。
限期改正，给予警告，可以并处□
五万元以上十万元以下的罚款。
在可能产生职业病危害的设备和场所的醒目位置设置警示标识和中文警示说明；产生严重职业病危害作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和中文警是□
否示说明。
□
由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任应急救援到按照规定编制应急预案，制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急是□
否预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演□
练。
位
按照规定进行应急预案备案
人员处一万元以上二万元以下的罚款。
是□
否责令限期改正，可以处一万元以□
上三万元以下罚款
某公司落实企业安全生产主体责任
三年行动专题实施方案
为强化落实企业安全生产主体责任，根据《某某热电有限责任公司安全生产专项整治三年行动计划》，制定本实施方案。
一、工作目标
重点整治防范化解重大安全风险政治责任不到位、落实安全生产责任不坚决、风险防控和隐患排查治理不扎实等突出问题；重点整治领导干部政治站位不高、工作作风不过硬、工作措施不扎实等形式主义、官僚主义现象；重点整治长期以来屡查屡犯、屡禁不止的重大风险、重大隐患，彻底根治一批“老大难”问题。通过三年专项整治行动，进一步牢固树立“大安全”理念，形成以落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为重点的安全生产责任体系，建立以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系，健全安全生产管理制度，推进企业安全生产实现“三个转变”，坚决杜绝人身伤亡事故、一般设备事故及环境事件，不发生造成恶劣影响的各类事件，全面提升企业本质安全水平，确保安全环保局面稳定。
二、重点任务
（一）全面落实企业安全生产责任体系。
1.健全安全生产责任制。一是按照《安全生产法》、《河南省安全生产条例》、《中国某集团公司安全生产工作规定》、《河南公司基层企业领导安全生产责任制》等要求，公司及
各部门要建立健全从主要负责人到一线岗位员工，覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业全员承担的安全生产责任；二是加强安全生产法治教育，提高全员守法自觉性；建立自我约束、持续改进的安全生产内生机制；三是完善公司及部门内部安全生产监督考核机制，推动各个岗位安全生产责任落实到位。
2.落实企业主要负责人责任。一是公司层面，强化和落实企业主要负责人作为安全生产第一责任人法定责任，特别是“安全生产法7条”和“河南省安全生产条例10条”安全责任，各部门要强化和落实部门主要负责人作为本部门安全生产第一责任人法定责任，牢固树立安全发展理念，带头执行安全生产法律法规和规章标准；二是加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”；三是强化责任担当，在安全生产关键时间、重要节点，主要负责人要在岗在位、盯守现场，履职尽责。
3.落实全员安全生产责任。一是充分发挥安全监督部门及安全保障部门的协同效应，强化公司各部门安全生产职责，形成合力，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系；二是公司安全管理人员，重点岗位、班组和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，守住安全生产第一道关口。
（二）健全完善企业安全生产管理制度。
1.完善安全生产管理团队。一是公司按规定依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，对持有国家
注册安全工程师资质的安全生产管理人员在薪酬待遇方面给予倾斜，全力支持安全管理机构工作，并建立相应的奖惩制度；二是各部门按规定配备综合素质高、责任心强的安全生产管理人员，持续提升安全管理科学化、专业化、规范化水平；三是建立安全技术团队，完善专家队伍，定期开展专家诊断活动。
2.强化安全投入。一是公司要保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全生产费用提取管理使用制度，坚持内部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位，严禁违规挪作他用，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果，承担相关法律责任。二是严格落实安全技术设备设施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备，提高安全生产保障能力。三是要加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。
3.强化安全教育培训。一是公司及各部门要建立健全安全教育培训制度，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施。二是未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。三是充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强公司安全人才培养。
4.持续推进企业安全生产标准化建设。安监部牵头，按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的要求，持续推进公司安全生产标准化建设，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等八个方面，建立与公司日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的公司自主安全生产管理体系，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。要在安全生产标准化建设、运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。每年11月完成自评工作并量化评级。
（三）健全完善企业安全风险防控机制。
要依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB、T33000-2016）和《企业安全风险评估规范》（DB41/T1646-2018）,结合电力行业特点、集团公司和河南公司有关要求，结合“双预机制”体系运行，开展安全风险分级防控工作。
1.健全企业安全风险辨识评估制度。安监部牵头，按照有关法律法规标准，针对公司类型和特点，科学制定公司安全风险辨识程序和方法。公司及各部门要定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，持续更新完善。按照有关标准规范对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，科学确定安全风险类别和等级。
2.健全安全风险管控制度。要根据风险评估的结果，对安全风险分级、分类进行管理，逐一落实公司、部门、班组
和岗位的管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。
3.健全安全风险警示报告制度。设备部负责，按规定在公司醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。各部门制作本部门岗位安全风险告知卡，确保每名员工都能掌握和自身岗位相关的安全风险的基本情况及防范、应急措施。安监部负责，依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督，并按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向相关监管部门报送风险清单。公司总经理对公司安全风险管控和报告工作全面负责。
（四）健全完善企业安全隐患排查治理机制。
进一步完善公司“双预机制”管理体系，严格按照河南省“双预机制”体系的“五个有”相关标准，进一步将设备定期试验维护检修，例行检查标准等隐患排查工作与“双预机制”进行融合，实现全过程动态管理，并与政府有关部门、河南公司有效衔接。
1.加强安全隐患排查。安监部负责建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，各部门要
制定符合实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实。推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。要按照国家有关规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。
2.严格落实治理措施。要按照有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患的治理，并向负有监管职责的地方政府部门按要求报告。制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理。2021年底前，建立完善隐患排查治理“一张网”安全管控信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价，防止漏管失控；2022年底前，公司隐患排查治理工作全面实现制度化、规范化、信息化。
（五）完善落实企业安全生产承诺和诚信制度。
1.完善公司安全承诺制度。公司主要负责人在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过有效的方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。要加强社会监督舆论监督和企业内部监督，完善和落实举报奖励制度，严守承诺、执行到位。
2.完善落实安全生产诚信制度。要重视各级政府建立的安全生产失信行为联合惩戒制度，避免出现以隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全生产监管，违章指挥、违章作业
产生重大安全隐患，违规更改工艺流程，破坏监测监控设施，以及发生事故隐瞒不报、谎报或迟报事故等严重危害人民群众生命财产安全的主观故意行为。2020年完善公司安全生产诚信运转体系。
（六）全面推进本质安全企业建设。
1.建立健全本质安全企业建设机制。从完善安全生产体制机制入手，强化各级人员责任落实，进一步规范安全生产秩序、理顺安全管理流程、夯实安全生产基础，建立持续改进、自我完善的安全生产内生机制，建立完善本质安全企业建设方案，全面推进本质安全企业建设，提升企业本质安全水平，为实现公司安全生产长治久安提供机制保障。
2.企业本质安全水平显著提升。建立健全安全标准化工作长效机制，推进班组标准化建设，加强安全工器具和防误闭锁装置管理，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，全面排查危险化学品外部安全防护距离依法合规、全面提升涉危自动化控制水平、全面推动涉危技术创新，全面推进安全生产标准化达标评级工作，提升企业本质安全水平。2020年前，实现安全生产管理体系趋于完善、管控水平显著提高、风险预控能力全面提升，本质安全水平明显提升。2022年前，基本实现人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一，基本达到本质安全型企业水平。
（七）加强生产配套、生活服务等设施设备安全治理。加强办公楼、食堂、公寓、活动中心等人员密集场所的消防、防疫等安全工作，加强公务用车的交通安全管理，加强后勤
物业使用的配电柜、厨房设施、电动车充电等设备安全管理，加强食品安全和治安保卫管理。加强多经企业安全管理体系建设和责任落实，规范清理超能力开展的多经业务，防范多经改革带来的各类风险，确保多经安全。2020年底前，进一步修编完成相关管理制度，梳理出存在的风险点，制定相应的管控措施，并形成长效机制。
（八）加强外包队伍安全管理。安监部负责，依据河南公司修订的发承包安全管理办法，结合公司实际进行细化和完善，推行发承包工程安全管理信息化，建立外包队伍信息台账并动态更新，全面掌握外包队伍信息变动情况，把好外包队伍准入管理。树立“大安全”理念，把外包队伍纳入公司管理范畴统一管理。进一步深化外包队伍管理，落实业主带班及安全帽编号制度，严把“六道关口”，加强人员准入、教育培训，充分利用人脸识别、视频监控、智能安全帽等技术手段强化管理。建立健全“黑白名单”制度，对违章频发、内部管理混乱的外包队伍，要依规解除合同、强制退场，纳入外包工程队伍“黑名单”，对不服从管理、不听从指挥、资格/资质不符合要求、有潜在不安全风险的外来人员坚决清退。施工项目深入推动分包单位安全行为规范化建设，加强招标及合同签订阶段的分包管理，强化现场分包单位安全规范，推动分包商安全履约能力和信誉评价。2020年底前，修编完成有关外包队伍的管理制度，动态更新队伍及人员信息台账。
三、时间安排
从2020年5月至2022年12月，分四个阶段进行。
（一）动员部署(2020年5月至6月)。按照公司统一工作部署，进行全面部署安排，广泛宣传发动；各部门要结合实际制定细化落实方案，明确具体目标任务和时间进度，及时将落实方案报送公司安委会办公室。
（二）组织实施(2020年6月至12月)。公司及各部门要对相关情况进行梳理研判，重点分析公司及部门层面目前存在的从根本上消除事故隐患的责任链条、管理制度等方面的问题，结合实际健全完善工作制度、强化推动重点工作、研究建立工作机制，切实落实安全生产主体责任。
（三）重点推动(2021年1月至12月)。各部门坚持统筹推进、持续深入、重点突出、务求实效，紧盯风险管控和隐患排查治理制度建立实施等重点目标任务，按照时间进度有序推进各项工作，确保工作取得明显成效。
（四）巩固提升(2022年1月至10月)。各部门结合工作开展情况，深入分析工作中的突出问题和共性问题，健全完善有关法规制度和政策措施，逐项推动落实。梳理总结本部门典型成果，供其他部门学习借鉴和推广。
四、保障措施
（一）加强组织领导。各部门要要紧密结合实际，制定本部门具体实施方案，明确工作目标、主要任务和保障措施，抓好组织实施和督促落实，力戒形式主义、官僚主义，务求取得实效。要发挥主体作用，有效落实安全生产主体责任，不断提升部门自主管理安全生产能力水平。
（二）强化制度保障。要切实落实企业安全生产主体责任的有关规定，建立健全安全生产管理体系，提升自主管理
安全生产的主动性、自觉性。要按照方案要求，在完善和落实安全生产各项规章制度的基础上，积极探索，创新建立各具特色、扎实有效的安全生产管理制度，形成标本兼治、重在治本的治理成果。
（三）严格考核问责。公司把建立和落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展风险管控与隐患排查治理工作情况纳入年度监督检查计划，加大日常监督检查力度。对未按规定建立安全管理体系，未按规定报告风险和隐患，未建立实施安全承诺制度，未扎实开展安全风险管控和隐患排查治理工作的，严格进行追责问责。
落实企业安全生产主体责任三年行动专题
实施方案
为推动落实企业安全生产主体责任，根据《XX省落实企
业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》、《XX市安全
生产专项整治三年行动计划》和市委市政府关于安全生产的有关要求,制定本方案。
一、工作目标
按照“一年建制度，二年抓推进，三年成体系”的思路,构建完善以落实企业主要负责人安全责任为重点的企业安
全生产主体责任体系、以建立企业技术和管理团队为重点的企业自主安全生产管理体系、以风险分级管控和隐患排查治
理为重点的安全预防控制体系、以引入专业化支撑机构为重
点的企业安全生产社会化服务体系等“四个体系”，推动实
现企业安全生产由被动接受监管向主动加强管理转变、安全
风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治
理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变等“三个转
变”。通过开展三年行动，完善和落实重在从根本上消除事
故隐患的企业安全生产责任链条、制度成果、管理办法、重
点工程、工作机制和预防控制体系，扎实推进企业安全生产
治理体系和治理能力现代化。
二、重点任务
（一）全面落实企业安全生产责任体系。
.建立健全落实企业安全生产责任制。企业要建立健全
纵
向到底、横向到边、覆盖全员的安全生产责任制，构建“层
层负责、人人有责、各负其责”的安全生产责任体系。制定
从主要负责人、其他负责人、部门负责人、生产单元负责人
到一线作业人员的安全生产责任清单，明确责任范围、考核
标准等内容，并在适当位置对全员安全生产责任制进行公
示。要深入查找在制度执行、安全投入、教育培训、风险辨
识管控、隐患排查治理、应急救援以及高危作业审批、外委
作业安全管理等方面存在的突出问题和薄弱环节，坚决整改
问题，确保责任落实到位。各县（市、区）政府、各部门要
加强企业主体责任法制宣传，对本区域和分管行业领域所有
生产经营单位主要负责人和实际控制人开展安全生产主体
责任专项教育培训，帮助企业树牢生命至上、安全第一的发
展理念，建立和落实以安全生产责任制为主体的安全生产责
任体系，熟知企业在安全生产方面的法定义务和责任。
.落实企业主要负责人的责任。企业法定代表人、实际
控制人等主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，必
须严格落实法定职责，做到责任、管理、投入、培训、应急
救援“五到位”。在企业复工复产、检维修和法定节假日等
安全生产关键时间节点、重要时段，企业主要负责人要在岗
在位、盯守现场，确保安全。企业主要负责人要每月召开一
次安全生产工作会议，分析研判形势，解决突出问题，推动
工作落实。2020年底前，制定企业主要负责人安全生产责任
制实施细则。驻临中央、省属企业集团公司要对下属企业全
面主要负责人责任措施的情况加强督促检查。
.落实企业管理人员的责任。企业分管安全生产工作的负责人和专（兼）职安全生产管理人员要具备与其工作岗位
所必须的安全生产知识和管理能力，危险物品的生产、储存
单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安
全生产管理工作。分管安全生产工作的负责人对本单位安全
生产综合管理负具体责任，其他负责人承担分工范围内的安
全生产工作。企业其他管理人员和技术人员根据工作职责,承担相应的安全生产责任。
4,落实全员安全生产责任。明确企业主要负责人、安全
管理人员、特种作业人员、技术负责人等各岗位从业人员的安全责任，制定责任清单。企业各部门负责人按照“一岗双
责”要求，落实相应的安全生产责任。企业生产单元负责人
对本单元安全生产工作全面负责。企业重点岗位、班组要严
格履行自身安全生产职责。一线作业人员要熟练掌握岗位管
理制度、操作规程、作业标准、安全技术措施、应急处置和
自救互救知识等，对本岗位安全生产工作负直接责任。重点
行业领域企业要严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全
作业。
.完善安全生产责任落实机制。企业要加强安全生产法
治教育，提高全员法律意识和守法自觉，建立自我约束持续
改进的安全生产内生机制。建立企业内部安全生产监督考核
机制，推动企业安全生产责任落实到位。2020年底前，重点行
业领域主管部门和企业要按照本行业领域分级分类安全监
管办法，推动企业安全生产主体责任落实。
（市工信局、市住建局、市交通局、市商务局、市国资
委、市应急局、市市场监管局、市能源局、市邮政管理局、XX煤监分局、侯马车务段等按职责分工负责）
（二）健全完善企业自主安全生产管理体系。
.建立完善安全生产管理团队。企业要按照《安全生产
法》、《XX省安全生产条例》等法律法规设置安全生产管理
机构，配齐安全生产管理人员；建立健全安全生产委员会、安
全管理和技术团队，鼓励设立安全总监，配备注册安全工程
师，建立并落实支持安全生产管理机构开展工作的制度机制,提升安全管理科学化、专业化、规范化水平。到2021年底
前，各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建
立安全生产管理和技术团队。
.建立健全安全生产管理制度。企业要结合实际建立健
全安全生产例会制度、安全生产费用提取使用和管理制度、安全生产教育培训制度、安全风险辨识评估制度、安全风险
管控制度、安全风险警示报告制度、隐患排查治理制度、重
大危险源管理制度、危险作业管理制度、安全设施设备管理
制度、劳动防护用品管理制度、安全生产考核奖惩制度等制
度，并开展好宣传普及，抓好贯彻执行，定期修订完善。
.强化安全投入。企业要保证安全生产条件所必需的资
金投入，严格安全生产费用提取管理使用，坚持内部审计与
外部审计相结合，确保足额提取、使用至U位，严禁违规挪作他
用，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担
相应法律责任。严格落实安全技术设备设施改造等支持政策,加大淘汰落后力度，及时推广更新先进适用安全生产工艺和
技术装备，提高安全生产保障能力。企业要加强从业人员劳
动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行
业标准的安全防护用品。
4?强化安全教育培训。企业要对所有从业人员进行安全
生产教育和培训I,帮助员工树劳安全生产意识，明确自身在
安全生产方面的责任、义务和权利，保证从业人员具备与岗
位相适应的安全生产知识和操作技能，熟悉安全生产规章制
度和操作规程，掌握应急处置措施，未取得特种作业操作证
和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。
充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人
才培养。鼓励企业招收技术院（学）校毕业生，重点领域和
重要岗位实现变招工为招生。（责任单位：市应急局、市财
政局、市人社局、XX煤监分局等部门按职责分工负责落实）
5.持续推进企业安全生产标准化建设。各类企业要按照《
企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和行业
专业标准化评定标准的要求，从目标职责、制度化管理、教
育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管
理、事故管理和持续改进等八个方面，建立与企业日常安全
管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产
管理体系，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内
容的安全生产标准化建设，实现安全生产现场管理、操作行
为、设备设施和作业环境规范化。深入开展安全生产标准化
建设，正常生产煤矿、规模以上非煤矿山、三等以上尾矿库
及配套选矿厂必须达到二级及以上标准；其他高危行业企业
要达到三级及以上标准。2022年底前，规模以上企业均应完
成自评工作。企业要在安全生产标准化建设、运行过程中，根据人员、设备环境和管理等因素变化，持续改进风险管控
和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。
（市教育局、市工信局、市财政局、市人社局、市住建
局、市交通局、市商务局、市应急局、市市场监管局、市能
源局、市邮政管理局、XX煤监分局、侯马车务段等按职责分
工负责）
（三）健全完善企业安全生产预防控制体系。
.全面开展安全风险辨识。企业要按照有关法律法规标
准，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和
方法，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生
产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面
存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
对辨识出的安全风险进行分类梳理评估，确定类别和等级，制定包括风险所处的作业场所、风险描述、管控措施和应急
预案等内容的企业安全风险清单，建立企业安全风险数据库,绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实现“一
企一清单一张图”。
.有效管控安全风险。企业要根据风险评估的结果，对
安全风险分级、分类进行管理，逐一落实企业、车间、班组
和岗位的管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安
全风险进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。
针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度
关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整
风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。
2021年底前，各
类企业要建立起完善的安全风险管控制度。
.实施安全风险公告警示。企业要在醒目位置和重点区
域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标
明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控
措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测
和预警。企业要依据有关法律法规要求，明确风险管控和报
告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和
社会监督。企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工
作全面负责，要明确安全风险管控和报告流程，定期向有关
监管部门报送安全风险清单，接受监督。
（市工信局、市财政局、市住建局、市交通局、市商务
局、市应急局、市市场监管局、市能源局、市邮政管理局、XX煤监分局、侯马车务段等按职责分工负责）
（四）健全完善企业安全隐患排查治理机制。
L加强安全隐患排查。企业要制定符合本单位实际的隐
患排查治理制度，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告
等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的责
任、事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，按照“班组
日查、车间周查、厂矿月查、集团公司季查”的要求，推动
全员参与自主隐患排查，尤其要强化对存在重大风险的场
所、环节、部位和“三违”行为的隐患排查，在国有企业全
面推行习惯性违章作业人员违章记分管理。要按照国家有关
规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等
方式，及时向负有安
全生产监督管理职责的部门和企业职代
会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。
.严格落实治理措施。企业要按照有关行业重大事故隐
患判定标准，加强对重大事故隐患治理，并向负有监管职责
的部门报告;制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措
施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理。2020年
底前，企业要建立起完善的隐患排查治理制度;2021年底前,各县（市、区）有关部门和各类企业要建立完善隐患排查治
理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态
分析、全过程记录管理和评价，防止漏管失控;2022年底前,企业隐患排查治理全面走向制度化、规范化轨道。
.健全完善标准规范。已出台双重预防机制标准规范的行业，有关部门要组织企业开展对标活动；未出台标准规范
的,2020年底前，要及时学习宣传贯彻落实省有关部门出台
的行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南，积
极推动企业落实双重预防机制标准规范。
（市发展改革委、市工信局、市财政局、市住建局、市
交通局、市商务局、市应急局、市市场监管局、市能源局、市邮政管理局、XX银保监分局、XX煤监分局、侯马车务段
等按职责分工负责）
（五）加强安全生产监管执法。
负有安全生产监督管理职责的部门要依据安全生产有
关法律法规，强化对企业主体责任落实的执法检查，要把企
业主体责任落实贯彻到安全生产执法检查的全过程、全领
域，做到执
法检查必查企业主体责任落实，同时要把企业主
体责任落实工作纳入安全生产目标责任考核重要内容进行
考核。
（六）建立完善企业安全生产社会化服务体系。
.严格实施企业安全承诺制度。企业主要负责人要结合
实际，组织制定至少包括落实全员安全生产责任制、健全管
理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患排查治理
等项目的企业主体责任清单，每年向社会和全体员工公开落
实情况。要加强社会监督、舆论监督和企业内部监督，落实
举报奖励制度，督促企业严守承诺、执行到位。
.加强安全生产诚信建设。各有关部门要健全完善和落
实安全生产失信行为联合惩戒制度，对存在以隐蔽、欺骗或
阻碍等方式逃避、对抗安全生产监管，违章指挥、违章作业
产生重大安全隐患，违规更改工艺流程，破坏监测监控设施,以及瞒报、谎报或迟报事故等严重危害人民群众生命财产安
全的主观故意行为的单位及主要责任人，依法依规将其纳入
信用记录,加强失信惩戒，从严监管。（责任单位：市应急管
理局、市发改委、市工信局、市住建局、市城市管理局、市
交通局、市商务局、市市场监管局、市邮政管理局、市能源
局、XX煤监分局等部门按职责分工负责）各级应急管理部门
要运用国家安全生产信用信息管理系统，建立信息采集制度,规范企业信息采集，完善信用监管基础数据库。（责任单位：
市县应急管理局）加强信用信息“双公示”工作，督促企业
诚信守法办企。2020年底前，修订完成加强企业安全生产诚
信体系建设制度。（责任单位：市应急管理局、市发改委、市工信局、市住建局、市城市管理
局、市交通局、市商务局、市市场监管局、市邮政管理局、市能源局、XX煤监分局等部
门按职责分工负责）
.提升专业技术服务机构服务水平。各有关部门要筛选
一批有资质、专业化安全技术服务机构，支持做大做强，客观
公正、安全准确地提供技术支撑，为企业提供高水平安全技
术和管理服务；同时加强监督管理,2020年底前，制定安全生
产技术服务机构能力评定制度、第三方评估制度和评定评估
结果公开制度，强化安全生产技术服务行业自律，规范执业
行为。鼓励中小微企业采取订单式、协作式购买技术服务开
展安全生产管理和技术服务。（责任单位：市应急管理局、市发改委、市工信局、市住建局、市城市管理局、市交通局、市商务局、市市场监管局、市邮政管理局、市能源局、XX煤
监分局等部门按职责分工负责）
.充分发挥安全生产责任保险参与风险评估和事故预
防功能。深入推动落实《安全生产责任保险事故预防技术服
务规范》（AQ9010-2019）和《关于在全省高危行业领域实施
安全生产责任保险的通知》，发挥保险机构参与企业风险管
控和事故预防功能，加快建立保险机构和专业技术服务机构
等参与的安全生产社会化服务体系。（责任单位：市应急管
理局、市发改委、市工信局、市住建局、市城市管理局、市
交通局、市商务局、市市场监管局、市邮政管理局、市能源
局等部门按职责分工负责）运用安责险差别费率、浮动费率
的杠杆作用，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预
防功能，推动企业加强安全管理。（责任单位：承保安全生
产责任险的保险公司）2021年底前各级应急管理部门全部建
立安责险信息化管理平台，2022年底前对所有承保安全生产
责任保险的保险机构开展预防技术服务情况实现在线监测，并制定实施第三方评估公示制度。（责任单位：市县应急管
理局）对预防服务不达标、只收费不服务或少服务的责任单
位和负责人予以警示，督促整改，情节严重的按照《安全生产
责任保险实施办法》有关规定，纳入安全生产领域联合惩戒
“黑名单”管理，并向社会公布。（责任单位：市应急管理
局、市发改委、XX银保监分局）
三、时间安排
（一）动员部署、组织实施阶段（2020年）。各级各部门各
单位各企业要按照全市专项整治行动统一安排部署，细化工
作措施，明确责任单位，制定年度目标任务和时间进度，定
期汇总情况，掌握工作进度。要重点分析企业层面目前存在
的从根本上消除事故隐患的责任链条、管理制度等方面的问
题，结合实际健全完善工作制度、强化“零事故”单位创建、研究建立工作机制，不断推动企业切实落实安全生产主体责
任。
（二）重点推动阶段（2021年）。各县（市、区）、市有关
部门、驻临中央和省属企业要坚持统筹推进、持续深入、突
出重点、务求实效，紧盯风险管控和隐患排查治理制度建立
实施等重点目标任务，按照时间进度有序推进各项工作，确
保工作取得明显成效。
（三）巩固提升阶段（2022年）。结合各相关单位和企业工
作开展情况，深入分析工作中的突出问题和共性问题，健全
完善有关法规制度和政策措施，逐项推动落实。结合各单位
经
验做法，梳理总结一批典型成果，推广经验做法。
各县（市、区）、市有关部门、驻临中央和省属企业要
总结形成本专题年度工作报告和三年行动报告并报市政府
安委会办公室，重大情况及时报告。
四、工作要求
（一）强化组织领导。各级各有关部门和企业要将本实施
方案与相关行业专项整治三年行动方案以及“零事故”单位
创建有机结合起来，统筹推进企业安全生产主体责任落实。
各县（市、区）有关部门要明确专门机构，加强工作统筹协
调和推动落实，要紧密结合实际，制定具体实施方案，明确工
作目标、主要任务和保障措施，抓好组织实施和督促落实，力
戒形式主义、官僚主义，务求取得实效。要推动企业充分发
挥在安全生产工作中的主体作用，不断激发企业内生安全
动力，有效落实安全生产主体责任，不断提升企业自主管理
安全生产能力水平。企业主要负责人要亲自组织研究具体实
施方案，亲自安排部署，带头抓好落实。各县（市、区）有关
部门、驻临中央和省属企业要适时召开阶段推进会，通报活
动进展情况，分析存在问题,研究解决办法，提出工作意见。
要综合采取会议点评、通报表扬、公开曝光等方式，推动专
题整治深入开展。
（二）强化法制宣传。各级各部门要按照“谁执法、谁普
法”的原则，大力强化安全生产法制宣传，在各行业领域、各企业和全社会努力营造依法生产、守法经营，从严落实安
全生产责任的良好氛围，特别企业实际控制人、主要负责人
要熟知企业在安全生产方面的法定责任和义务，知晓违法成
本和个人
应承担的后果，使企业逐步由被动落实责任向主动
保障安全转变。
（三）强化执法监督。各级各部门要把企业建立和落实
安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展风险管
控与隐患排查治理工作情况纳入年度监督检查计划和日常
检查内容，加大执法查处力度，对未按规定建立企业安全管
理体系、未按规定报告风险和隐患、未建立实施企业安全承
诺制度、开展安全风险管控和隐患排查治理工作不到位的情
况，要依法进行查处。
（三）强化督导考核。市县有关部门要强化督导，对企业
落实主体责任工作推进情况进行指导。要把安全生产主体责
任三年行动开展情况纳入年度安全生产目标责任考核内容。
要注重树立正面典型，及时总结推广成功经验，以点带面，推动工作落实；要加强反面警示震慑，对安全意识不牢、责
任落实不到位的，要增加执法检查频次，严格执法处罚，直
至列入“黑名单”实施联合惩戒。
（五）建立长效机制。制定落实企业安全生产主体责任
若干规定，推动企业建立健全安全生产管理体系，提升企业
自主管理安全生产的主动性、自觉性。要按照方案要求，在
完善和落实安全生产各项规章制度的基础上，鼓励各县（市、区）和企业积极探索，创新建立各具特色、扎实有效的安全
生产管理制度，形成标本兼治、重在治本的治理成果，建立落
实企业安全生产主体责任的长效机制，不断提升企业自主管
理安全生产的能力和水平。
落实企业安全生产主体责任三年行动
专题实施方案
为推动落实集团公司及所属企业安全生产主体责任，根据上级《安全生产专项整治三年行动计划》和《落实企业安全生产主体责任三年行动专题工作方案》，制定本实施方案。
一、工作目标
通过开展三年行动，持续完善和落实集团公司及所属企业安全生产责任链条、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制和预防控制体系，重在从根本上消除事故隐患，扎实推进企业安全生产治理体系和治理能力现代化。完善形成以落实企业主要负责人安全责任为重点的企业安全生产主体责任体系、以建立企业技术和管理团队为重点的规范化安全生产管理制度、以安全风险分级管控和隐患排查治理为重点的双重安全预防控制体系，推进安全生产向主动加强内生管理转变，向企业自主开展转变，隐患排查治理向企业日常自查自纠转变，提升本质安全水平，有效化解各类安全风险，坚决遏制各类安全事故，确保员工生命安全和身体健康，实现企业安全发展、高质量发展。
二、重点任务
（一）健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系
1.强化企业主体责任。一是依法建立安全生产管理机构。二是建立健全安全生产责任制和各项管理制度使用台账。三
是持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。四是确保资金投入，满足安全生产条件需要。五是依法组织从业人员参加安全生产教育和培训。六是向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务。七是为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用。八是对重大危险源实施有效检测、监控。九是预防和减少作业场所职业危害。十是安全设施、设备（包括特种设备）符合安全管理有关要求，并按规定定期进行检测检验。十一是依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施。十二是及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患。十三是积极采用先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平，并确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求。十四是新建、改建、扩建工程项目依法落实安全设施“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产和使用）要求。十五是统一协调管理承包、承租单位安全生产工作。十六是依法及时上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。
2.建立健全安全生产责任制。一是建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，逐岗建立安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任。二是对全体员工持续加强安全生产法治教育和规章制度培训，强化自我约束、严格遵章、服从管理、敬
畏生命、我要安全的意识，提高全员守法遵规自觉性。三是建立企业内部安全生产督办考核机制，落实年度安全生产考核，推动各个岗位安全生产责任落实到位。
3.落实企业主要负责人责任。强化落实各企业法定代表人、实际控制人等主要负责人的第一责任人法定责任，牢固树立安全发展理念，学习对照《安全生产法》等法律法规赋予的法定职责，带头执行安全生产法律法规和规章标准，加强全员、全过程、全方位、全天候安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”，确保在安全生产关键时间节点在岗在位、盯守现场，落实企业主要负责人和班子成员带班值班制度。
4.落实全员安全生产责任。一是落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，不断健全完善企业内部各部室安全生产职责制度。二是重点行业领域企业严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。三是建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系，企业安全生产管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格履行自身安全生产职责，坚持和加强对工艺操作规范、安全技术操作规程等技术要求的学习和实际操作技能的体验，严格遵守岗位安全操作规程，落实“四不伤害”的目标，确保安全生产。四是对无视安全生产制度和规章规程，违章作业，违章指挥的，严格实施企业内部考核、处罚和问责。
（二）健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落
实制度成果
1.完善制度建设。各单位安全生产规章制度和管理办法应当涵盖生产经营的各岗位、各类设备设施、工具和全部工艺操作环节、操作过程，基本制度包括：安全生产会议制度，安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度，安全生产宣传教育培训制度，领导干部轮流现场带班制度，安全风险分级管控制度，安全检查和隐患排查治理制度，安全生产奖惩和责任追究制度，重大危险源检测、监控和管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度，承包商管理制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故统计报告、应急救援和问责处理制度等其他保障安全生产的规章制度等。
2.建立完善安全生产专业管理团队。一是各企业要依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，企业负责人和企业内部部门要全力支持安全管理机构工作，并建立相应的奖惩制度，对不支持工作的行为、做法严肃惩戒。二是持续提升集团公司安全管理科学化、专业化、规范化水平，建立安全管理和重点专业领域安全专家技术队伍。到2021年底前，集团公司通过自身培养和市场化机制建立各重点专业领域安全生产技术和管理专家团队。
3.强化安全生产必要投入。一是各企业保证安全生产条件所必需的资金投入，严格执行上级关于企业安全生产费用提取和使用的相关法规制度要求，落实提取和使用安全生产
费用，建立提取使用台账，运用内部审计与外部审计相结合的方式加强审计，确保足额提取、使用到位，严禁违规挪作他用，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任。二是各企业通过安全生产专项资金等方式，积极引导安全技术设备设施升级改造，及时更新推广应用先进适用的安全生产工艺和技术装备，提高安全生产保障能力，提升本质安全水平。三是各企业加大落后产能，淘汰工艺、设备的更新换代力度。四是各企业加强劳动防护用品管理工作，配齐并指导、监督从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的劳动防护用品。
4.强化安全生产教育培训。一是各企业制定并组织实施年度安全生产宣传教育培训计划，完善教育培训档案，每年至少对从业人员开展一次全员教育，并符合相关课时要求。按规定做好“三级教育、转岗教育、复工教育”。对从业人员进行系统安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。加强从业人员每日上岗前的安全培训，做好队站班组交接班的安全交底布置，实施切实有效的上岗前安全测试。二是集团公司及所属企业充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全管理人才培养。不断提高安全管理人员水平，鼓励进行脱产式安全生产相关继续教育，鼓励考取注册安全工程师。积极探索专业化培训方式，到2022年底前，通过建设专业
安全实训教室和建立岗位安全培训教材，实现各岗位人员安全培训全覆盖。
5.持续推进企业安全生产标准化建设。一是各企业按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)和行业专业标准化评定标准的要求并结合自身现有安全管理体系自主建设，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等八个方面，高标准融合，建立与企业日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化、标准化。二是在安全生产领域全面推行标准作业程序（SOP）工作法，结合安全生产标准化建设工作，将现有安全管控模式与SOP工作法进行融合再造、改进提升，健全完善安全生产日常管理体系，规范员工日常安全生产活动流程，建立适合于集团公司生产实际的安全管控作业流程。三是各企业要在安全生产标准化建设、运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进辨识风险，查摆隐患，深化风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。到2022年底前，集团公司所属的高危行业及规模以上企业均应安全生产标准化一级达标工作。
6.切实强化生产组织安全管控。加强生产组织，强化安全生产工作布置，进一步整顿现场作业秩序，紧盯作业现场文明生产和货运质量的标准落实，针对重点作业、重点环节、重点区域，不断强化现场检查力度。
（三）健全完善企业安全风险防控工作机制
1.完善企业安全风险辨识评估制度。一是各企业按照有关法律法规标准，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施等方面存在的固态风险，并根据作业环境、人员行为和管理体系的变化形成有效动态风险管理，做到系统、全面、无遗漏，持续更新完善，做到固态风险与动态风险实时有机结合，细化产生风险的原因，编制风险管控措施。二是各企业按照有关标准规范，对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，科学确定安全风险类别和等级，绘制企业内部“风险地图”，有针对性地实施风险管控，实现“一企一清单”。
2.完善安全风险管控制度。一是各企业根据风险评估的结果，对安全风险分级、分类进行管理，逐一落实到企业、车间、班组和岗位的管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面厘清降低风险的管控机制，对安全风险进行有效管控，达到消除、降低和监测风险的目的。二是各企业针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。到2021年底前，集团公司所属企业建立完善的安全风险管控制度。
3.完善安全风险警示报告制度。各企业在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。
对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作全面负责，要按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向上级监管部门报送风险清单。加强风险管控数据化、信息化工作，到2021年底前，集团公司所属企业实现“一码一源”，即一个二维码对应一个风险源点，加强数据化采集、研判和科学分析，为安全风险实时管控提供依据。
（四）健全完善企业事故隐患排查治理工作机制
1.加强事故隐患排查。各企业健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，将两者有机结合起来，通过梳理风险，分析风险产生原因，对应重点隐患精准排查，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，做到“一企业一套隐患排查标准”，达到治标与治本、治未病与治已病的有机结合，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，建立岗位隐患排查责任机制，明确细化岗位责任人，督促推动全员参与自主排查隐患，重点强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。建立隐患排查治理公开公示制度，定期公布隐患排查治理的成效，接受员工和工会监督。按照国家有关规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时向负有安全生产
监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。
2.严格落实隐患治理措施。持续健全完善隐患排查治理制度，不断推动隐患排查治理走向制度化、规范化轨道。制定并实施严格的隐患治理方案，加强重大事故隐患治理，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理，并按程序及时向负有监管职责的部门报告。
（五）推动企业安全生产社会治理
1.建立完善企业安全承诺制度。各企业主要负责人结合本企业实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，在办理安全生产行政许可、信用信息调整、落实隐患整改情况上报等环节，通过企业网站、企业公示栏、承诺书等各种方式途径，向社会和全体员工公开做出落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况的安全生产承诺。加强全员监督，完善和落实举报奖励制度。到2020年底前，制定出台覆盖所有重点生产作业环节的安全生产承诺制度。
2.充分发挥安责险参与风险评估和事故预防功能。集团公司及所属企业按照上级部署安排，深入推动参保安责险工作，发挥安责险参与风险评估和事故预防功能。
三、时间安排
从2020年6月至2022年12月，分四个阶段进行。
（一）动员部署（2020年6月）
按照统一工作部署，各单位、各有关部门要进行全面部
署安排，广泛宣传发动；要结合实际制定细化落实方案，明确具体目标任务和时间进度，及时将落实方案报送集团公司安委会办公室。
（二）组织实施（2020年7月至12月）
各单位、各有关部门要对相关企业情况进行梳理研判，重点分析企业层面目前存在的从根本上消除事故隐患的责任链条、管理制度等方面的问题，找准薄弱点，结合实际健全完善工作制度、强化推动重点工程、研究建立工作机制，不断推动各单位切实落实安全生产主体责任。
（三）重点推动（2021年）
各单位、各有关部门要坚持统筹推进、持续深入、重点突出、务求实效，紧盯风险管控和隐患排查治理制度建立实施等重点目标任务，按照时间进度有序推进各项工作，确保工作取得明显成效。
（四）巩固提升（2022年）
结合各单位、各有关部门工作开展情况，深入分析工作中的突出问题和共性问题，健全完善有关法规制度和政策措施，逐项推动落实。结合各单位经验做法，梳理总结一批典型成果，供学习借鉴和全集团推广。
四、保障措施
（一）强化组织领导
各单位、各有关部门要将本实施方案与相关专项整治三年行动实施方案有机结合，认真组织，统筹推进企业安全生产主体责任落实。要紧密结合实际，制定具体实施方案，明
确工作目标、主要任务、时间节点和保障措施，抓好组织实施和督促落实，力戒形式主义、官僚主义，务求取得实效。要督促推动企业充分发挥在安全生产工作中的主体作用，有效落实安全生产主体责任，不断提升企业自主管理安全生产能力水平。
（二）强化制度保障
制定落实企业安全生产主体责任若干规定，推动企业建立健全安全生产管理体系，提升企业自主管理安全生产的主动性、自觉性。要按照方案要求，在完善和落实安全生产各项规章制度的基础上，鼓励各单位积极探索，创新建立各具特色、扎实有效的安全生产管理制度，形成标本兼治、重在治本的治理成果。
（三）强化严格督办问责
各有关部门要把建立和落实安全生产责任制、安全生产管理制度情况和开展风险管控与隐患排查治理工作情况纳入本部门年度检查计划，按照“隐患就是事故，事故就要处理”和“四铁”的要求，加大日常检查力度。要督促所属企业全面落实主体责任，对未按规定建立企业安全生产管理体系，未按规定报告风险和隐患，未建立实施企业安全承诺制度，开展安全风险管控和隐患排查治理工作不到位的企业，严肃追责问责处理。
（四）强化典型引路
各有关部门要采取多种有效形式，细化贯彻落实措施，强化分类指导推动，鼓励相关企业先行先试，及时总结推广典型
经验，以点带面，大力推动企业切实落实安全生产主体责任，促进企业改进安全生产管理，改善安全生产条件，持续提升企业本质安全水平。
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